Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/073 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Opoj |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
stavebné práce na stavbe :Rekonštrukcia miestnej komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: |
70550,40 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
06.04.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2023_073 |
Zverejnené: |
09.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov